En tant que fournisseur, entrepreneur ou fabricant qui travaille avec des clients à des conditions de crédit, vous placez une grande confiance dans le client pour qu’il vous paie à temps et en totalité. Si vous ne gardez pas le contrôle du compte, vous pourriez vous retrouver avec un client qui hésite à payer. Envoyer une demande de paiement d’une facture dès que la facture devient exigible.
Définissez vos conditions de paiement. Inclure le nombre de jours que le client doit payer ; par exemple, 30 jours à compter de la date de la facture, et les conséquences si le client ne paie pas à temps, comme la perte de tout escompte, les frais de retard ou une action en justice.
Rédigez une lettre de facture qui demande spécifiquement au client de payer en même temps que la facture réelle. Dans la lettre, donnez une description des articles que vous avez fournis, le prix prolongé et la date d’échéance de la facture. Mettez également en surbrillance la date et les termes de la facture réelle.
Envisagez d’inclure un rabais supplémentaire dans vos conditions si le client paie la facture plus tôt. Par exemple, vous pourriez récompenser la cliente en lui accordant une remise supplémentaire de cinq pour cent si elle paie dans les 15 jours, bien que la facture soit officiellement exigible dans les 30 jours.
Poster, faxer ou envoyer par e-mail la lettre et la facture au client dès que possible, mais de préférence après la livraison des biens ou des services.
Envoyer un email au client 10 jours après que la facture est due pour lui rappeler une fois de plus.
Laisser un commentaire